类型

分项目标

目标（指标）

名称

考核内容及指标

完成情况

绩

效

指

标

职能

指标

经济效益

经营规模：总经营收入350亿元。汇总利润：5.76亿元。保值增值：年末所有者权益58亿元。

全市供销社系统1-12月实现总经营收入368.8亿元，同比增加14.3%，完成挑战目标360亿元的102.5%；实现利润5.91亿元，同比增长9.89%，完成目标5.77亿元的102.4%；所有者权益60.76亿元，同比增长7.1%，完成目标58.2亿元的104.4%。

农资供应储备

1.农资商品供应：全年主要农资商品化肥供应量81万标吨以上。

2.农资储备：发挥淡储旺供作用，确保有效供应和价格相对稳定。市本级淡季储备化肥3000吨，农药18吨。

1、全年主要农资商品化肥供应量87.6万标吨，完成年度目标的108.1%。 2.发挥淡储旺供作用，确保有效供应和价格相对稳定。市本级淡季储备化肥3251.8吨，完成年度目标的108.4%。农药19.64吨，完成年度目标的109.1%。 2015年开展了春耕备耕农资安全保障调研活动、春耕支农惠农服务活动、农资商品自查自纠活动等活动,坚决执行“肥药双控”政策，调剂了余缺，平抑了价格，确保了供应和质量安全，满足了农民需求，全力支援了农业生产，促进了农业生产的健康发展和农民的持续增收。春耕期间全市共举办各种活动67场次， 4453人参加了活动；2165人参加了培训，4755人次接受了咨询，发放各种资料66580份，发放优惠直供绿卡305张。赠送肥药169.4吨，赠送金额62.7万元；优惠供应肥药1362吨，优惠让利37.6万元。同时大力邀请新闻媒体进行宣传报道，扩大社会影响，共邀请媒体数19家，新闻报道21篇，取得了良好的社会反响。

防汛物资储备

保质保量按时完成10万条防汛麻袋的储备任务。落实应急预案，修订相关制度。

按照浙江省供销合作社联合、省防汛防台抗旱指挥部办公室的要求于2015年3月24日下达防汛物资储备通知，落实储备单位、储备品种和数量。相关单位迅速组织人员，安排专业仓库进行麻袋储备及更新工作，于4月13日完成储备工作，储备麻袋10万只（其中新更新5万只），储备地点杭州市土特产集团有限公司五堡仓库（彭埠镇渡口路107号），联系人洪剑（13588493472）。业务处工作人员已于4月下旬前往该仓库检查，储备足额到位。

工

作

目

标

重点

工作

目标

发展农村

电子商务

推进“网上供销社”建设，2015年农产品电子商务销售额达到2亿元；完善市场服务功能，健全、规范交易方式（制度），扩大市场的辐射面，实现农产品交易市场交易额82亿元。

2015年农产品电子商务销售额达到2.71亿元，完成市政府目标的135.5%；实现农产品交易市场交易额105.8亿元，完成市政府目标的129.0%。 开展电子商务调研工作，与专职院校进行对接等，完成“网上供销社”建设初期的调研工作，就杭州市供销社关于加快“杭州市网上供销社”建设征求各县市意见；杭州市供销社加入杭州市电子商务联席会议成员单位，7月各区县供销社进入“网上供销社”平台搭建初步资料收集阶段；8月省社统一筹建的网上供销基本成型。杭州市供销社将与西湖区供销社、杭州市拓华电子商务有限公司合作组建成立杭州供销电子商务有限公司，合作协议已签订，进入公司注册阶段。将工业品下乡和农产品进城双向通道打通，增加农民收入和老百姓的消费安全。     各级农副产品经营部门及时掌握当地农业产业结构情况，充分利用当地资源，开展联合合作，大力兴办专业合作社和农副产品交易市场，进一步完善市场服务功能，把农民生产的农副产品收购起来，发挥农产品批发市场、龙头企业、专业合作社和农产品经纪人的带动辐射作用和品牌效益，出售农产品，确保农民增收。

发展农村商业

配合发展乡村休闲旅游、现代民宿、农村淘宝、养老养生等新业态，使农民增收成为新常态。新发展各类连锁经营网点20家，连锁经营额实现55亿元。

2015年新发展各类连锁经营网点24家，完成全年目标120%，连锁经营额累计实现58.97亿元，完成全年目标107.2%。 积极引进现代流通营销方式，大力整合农村网点资源，并且不断巩固、完善、改造、提升农村流通网点档次，改善农村购物环境，促进农村流通网络的健康发展，不断满足农民日益增长的物质文化生活需求，促进农村消费安全和助农增收。

强化基层

组织建设

创建经营服务综合体27家，村级综合服务社70家。新建、改组重建基层社16家，实现全市中心镇全覆盖。新发展农民专业合作社25家，累计达到548家，带动农户1100户。

完成创建经营服务综合体30家，村级综合服务社70家；新建、改组重建基层社20家，实现涉农乡镇全覆盖；发展农民专业合作社30家。 2015年，全市供销社围绕强化基层组织建设，坚持早启动、强监控、优服务、勤督查，先后在理事会、贯彻11号文件座谈会、区（县、市）供销社主任会议、现场推进会等会议上反复要求，明确责任，狠抓落实，较好地完成了市政府下达的目标任务。共完成创建经营服务综合体30家，村级综合服务社70家；新建、改组重建基层社20家，实现涉农乡镇全覆盖；发展农民专业合作社30家，新增省级示范社5家。主要绩效有： ——延伸了农业社会化服务。通过组建农民专业合作社，把农户组织起来，实现适度规模经营，统一开展统防统治、测土配方等保姆式、菜单式服务，试点对山核桃等特色农林作物进行全程化托管服务，延伸了为农服务的触角，密切了与农民的利益联系。 ——推动了农产品的流通。充分发挥社有企业在水果、茶叶等领域的带动作用，积极对接农民专业合作社，推动“农产品进社区”等多种形式的产销对接，畅通了农产品销售渠道，全市561家专业合作社，入社农户38585人，2015年实现经营收入32.2亿元，有力促进了农民增收。 ——拓展了城乡社区生活服务。通过在中心城镇和中心村发展经营服务综合体，结合“新网工程”建设，极大了便利了社区居民就近购买生活必需品。通过发展农村综合服务社，结合“智慧农资”、“庄稼医院”等建设，为农民购买农资、解决庄稼病害问题提供了方便。 ——完善了基层服务网络。通过发展基层社、农民专业合作社、经营服务综合体、综合服务社四大基层组织，有效构筑了一张为农生产生活服务的网络，为提供生产服务、供销服务、信用服务、为构筑“三位一体”农民合作经济组织体系奠定了良好的基础。

农产品

经纪人培训

2015年组织举办三期农产品经纪人培训班，共150人。通过培训考核，获得农产品经纪人职业技能证书。

2015年，杭州市供销社农产品经纪人培训三期，183人获得了中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的农产品经纪人职业（技能）中级证书。 完成了2015年度省供销社下达给杭州市供销社农产品经纪人职业技能培训项目的各项任务指标，加强了农产品经纪人队伍建设及发挥其在农村商品生产和销售环节之间桥梁和钮带作用，实现推动服务三农，促进农业增效、农民增收和专业合作社的壮大，推动农业生产的发展，传播科技成果，推动农业产业结构调整和社会主义新农村建设的目标，为经济发展提供了强大的人才支撑和保障。

农资服务

中心建设

推进杭州市农资现代服务中心建设，2015年底推进项目的落地实施。项目设立“商品储存区、品牌展示区、物流配送区、信息服务区、科技培训区”五大功能区块，建立与农资连锁经营和服务需求相适应的农资储备、配送、物流、信息、农技服务培训基地。

集“商品储存区、品牌展示区、物流配送区、信息服务区、科技培训区”五大功能的杭州市农资现代服务中心于2015年12月23日正式启用。完成市政府重点工作目标100%。 项目的建立与农资连锁经营和服务需求相适应，基本实现农资实体经营服务网络与“智慧农资”服务平台线上线下有机结合、覆盖全市、便捷高效的农资现代经营服务体系。 1、能同时储存农资商品2万吨左右，构建起保障供给、调节市场的有效平台和全市农资商品应急中心； 2、能加大引进品牌资源力度，集聚品牌优势、供应优质品牌商品，切实把好化肥、农药等主要农资商品质量； 3、能充分发挥地理位置优势，并利用公司强大的网络优势，辐射全市农资市场，为提升全市的农资供应保障水平；  4、开展农资科技培训和交流活动，并运用信息服务区的平台，开展电子商务，成为全市推进测土配方、科学施肥、安全用药、科技咨询、技物交流、智慧农资的主要场所。

资金互助会

培育、发展

根据中发〔2015〕11号《关于深化供销合作社综合改革的决定》精神，增强供销社服务功能，提升为农服务实力，按照“三位一体”要求，探索农村资金互助合作。以供销社为主体，参与、探索试点区、县（市）资金互助会的培育发展工作，组建资金互助会。

杭州市萧山区农民专业合作社联合会资金互助会于2015年7月31日正式挂牌成立。供入会会员8个单位和52个个人会员，入会资金1149万元。截至目前，互助会已向35家会员单位投放互助资金超1000万元。   2015年7月31日完成开业所需全部手续，注册成立。根据会员需求，多次召开意向募集资金会议，开始吸收第一批初始会员入会资金，共入会会员8个单位和52个个人会员。入会资金1149万元。主要措施：1、坚持为农融资原则。与农业生产经营活动无关的其他非生产性活动不贷款。2、实施封闭运行。坚持“小额、短期、方便、快捷”的原则，互助会内有偿使用。3、严格资金放贷审核：明确各级审批权限，设定单笔互助最高限额，确保规范安全运行。 互助会的正常运转、有效缓解了入会社员的融资性贷款难的问题。