绩效指标

职能指标

经济发展

实现总经营收入480亿元，增长14%，挑战500亿元，增长19%。实现社会贡献额18亿元，期末所有者权益63亿元。

1-8月实现总经营收入327亿元，同比增长13.5%，完成全年目标的68.1%；实现社会贡献总额13.07亿元，同比增长13.75%，完成全年目标的72.61%；期末所有者权益61.78亿元，完成全年目标的98.06%。

农资供应储备

按时间节点要求完成农资淡季储备任务（化肥类3000吨，农药类25吨，农膜类50吨）。

克服市场波动大和资金紧张等困难，保质保量地落实淡季农资储备工作，2016年农资淡季农资储备化肥3000标吨，农药25吨，农膜50吨，已完成2017年淡季储备任务。

防汛物资储备

完成省防指下达的10万条防汛麻袋储备任务。

于3月7日下达防汛物资储备任务通知，落实储备单位、储备品种和数量；于3月25日完成储备工作，储备麻袋10万只，储备地点杭州市土特产集团有限公司仓库（江干区笕桥镇黄家村二组）。

工作目标

重点工作目标

“三位一体”农合联改革

建立农合联运行机制，坚持和完善农合联理事会、监事会制度，市县两级9个农合联均完成执委会机构设置及人员分工，打造“三位一体”农合联改革“杭州样本”，奠定农合联为农服务基础，为全国、全省范围推开“三位一体”农合联建设提供经验借鉴。

截至8月底，全市已经建立农合联运行机制，市县两级农合联已经完成执委会机构设置及人员分工，拟制完成《杭州市农合联执委会工作规则》。坚持理事会和监事会制度，上半年召开理事会和监事会各1次。上半年共接待省内外专项考察团22次。已通过资产经营公司组建方案，完成资产经营公司预登记。

发展农村电商

深化杭州供销电商公司第三方战略合作，推进全市农合联电商公共服务平台建设。实现全市供销系统农村电商销售额6.5亿元。

1至8月，积极推进杭州供销电子商务有限公司与杭州安厨电子商务有限公司的合作发展，已顺利与桐庐、富阳、临安、建德、淳安等地区的5家公司签约，完成了区县（市）分公司的选址装修、团队组建、工商注册、招商选品等工作。1-8月全系统电子商务累计销售4.33亿元，同比增长130.3%，完成全年任务目标的66.6%。

基层组织建设

启动实施“一镇一社一综合体”培育工程。全年提升改造薄弱基层社8家。新发展农民合作社15家，每个农民合作社带动农户40户以上，合作社成员每户增收2000元以上。

拟制完成“一镇一社一综合体”推进方案。新发展专业合作社9家，薄弱基层社帮建工作正在全力推进。

农信担保体系建设

完成政策性融资担保公司组建，全年实现担保额1.2亿元。

根据市委发[2016]33号文件精神，市供销社与市金融办、市经信委等部门加强沟通，积极争取将杭州供销农信担保有限公司纳入杭州市政策性融资担保体系，以更好发挥服务三农作用，为广大农合联会员和涉农经营主体提供金融信用服务。目前，《杭州市人民政府关于推进政策性融资担保体系建设的实施意见》（杭政函[2017]82号）正式出台，《意见》已明确将杭州供销农信担保有限公司列入市级政策性融资担保机构，并提出逐步增强资本实力提升担保能力。截至8月份，公司在保责任余额1.4亿元，小微企业和涉农比例占比为91％。

农产品流通服务

完成全市供销系统农副产品市场交易额135亿元。

1至8月全市供销系统完成农产品市场交易额90.8亿元，同比增长10.1%，完成全年目标的67.3%。

培育农产品经纪人队伍，组织开展三期农产品经纪人培训，完成培训160余人次。

对农合联会员对农产品经纪人培训的需求及时进行了充分调研，安排中级班两期、高级班一期。注重整合系统内浙江经贸职业技术学院的师资力量，精心设置培训班的课程；突出电子商务这一热点，分别在临安、富阳、淳安开班授课。截至6月底，三期培训班顺利结业，共培训人员180人。